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柳州市商务委员会2014年部门预算编制说明
来源:柳州市商务委员会 发布日期:2014-03-20 10:52     

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2014年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2014年工作实际,编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、2014年本部门主要工作安排

2014年,我委坚持以科学发展观为指导,以“扩内需,保增长”为目标,努力搞活内贸流通,全力促进外贸出口,积极推动服务业发展,推进柳州经济向二、三共同主导协调发展。

2014年工作目标:

——第三产业增加值实现增长;

——社会消费品零售总额增长;

围绕以上目标,明年将重点抓好以下工作:

(一)现代服务业方面:

1、全力推进重大项目建设。建立工作小组,加大统筹推进力度,做好重大项目的跟踪服务工作,确保一批项目建成投产,进一步夯实服务业发展的基础,全面加快服务业项目建设步伐。

2、加快推进工业企业物流剥离工作

3、完善统计工作。加快第三产业直报系统的开发和建设,以住宿餐饮业、批发零售业为切入点,逐步建立第三产业统计直报平台,为第三产业统计工作提供有力的硬件支撑。从而达到全面掌握第三产业经济运行情况,加强第三产业监测和调控的目的

4、从宿餐饮业、批发零售业入手建立重点企业联系制度,全面了解和掌握限额以上、规模以上企业的运行情况,加强指导,促进服务业企业的发展。

5、利用好商贸服务业发展扶持资金。用好商贸服务业发展扶持资金政策,支持重点项目建设、融资贴息、现代物流、商务会展、工业物流剥离等,引导和扶持具有较强行业示范和带动作用的服务业建设项目加快发展。

(二)商贸流通

1、全力做好促消费工作。继续贯彻落实好国家促消费政策,积极做好国家新出台节能家电产品补贴政策的实施;适应住房建设需求,推动环保建材、节能家电、清洁能源等绿色消费。

2、加强市场监测,保证运行平稳。加大对猪肉、粮食、食用油、蔬菜等重要商品的市场监测,掌握市场动态,及时发布信息,提高预警预测能力,保持市场供应基本稳定。

3、加快市场体系建设。根据城市发展规划和建设超大城市要求,修编柳州市商业网点布局规划;进一步加强社区商业网点建设,探索发展社区生鲜便利店连锁经营和配送模式;进一步完善农村市场体系。

(三)外贸进出口

1、加大市场开拓力度。加强与国外商协会的合作,加大对新兴市场的开拓力度。

2、加强国家级汽车及零部件出口基地建设。为我市企业创造更好的出口环境,实现我市汽车及零部件出口额的新突破。

3、支持企业建立完善的境外市场营销网络和售后服务体系。提升我市产业和企业的国际竞争力,扩大我市产品出口。

4、加大政策扶持与服务力度。

(四)全力办好中国—东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会

(五)口岸建设

加快口岸基础设施建设,推进鹧鸪江码头口岸监管区恢复重建,做好口岸开放工作,努力提升柳州口岸进出口货运量。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳州市商务委员会

行政单位

柳州市贸易促进委员会

参公事业单位

柳州市外商投资服务中心

全额拨款事业单位

柳州市商务流通促进中心

全额拨款事业单位

柳州市商贸培训中心

自收自支事业单位

本年度机构和人员如下表:

单位:人

项 目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位

参公

管理

其他

差额拨款

事业单位

自收自支事业单位

编制数

131

45

36

25

 

25

实有人数

105

45

35

23

 

2

在职人数

105

45

35

23

 

2

在岗在编人数

105

45

35

23

 

2

离退休人数

95

92

1

2

   

其中:离休人数

11

11

       

退休人数

84

81

1

2

   

  三、2014年部门预算安排情况

(一)2014年部门预算总收入1530.49万元。如下:

1.公共预算拨款1530.49万元,主要是经费拨款(补助)1432.79万元,国有资源(资产)有偿使用收入97.7万元。

(二)2014年支出预算总计1530.49万元。其中:

1.事业运行(商贸)177.39万元。

2.其他商贸事务支出157.7万元。

3.行政运行(商贸)361.3万元。

4.一般行政管理事务(商贸)233.2万元。

5.归口管理的行政单位离退休545.91万元.

6.住房公积金54.99万元.

四、关于2014年公共财政预算支出预算表的说明

柳州市商务委员会2014年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和专项支出划分。

2013年部门预算中公共财政预算拨款共计1530.49万元。其中:

(一)基本支出1057.59万元。主要用于我委机关及委属参公单位、事业单位、自收自支单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出、离退休人员相关支出,以及按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等支出。

(二)专项支出472.9万元。主要为外企高管研讨会、外企管理人员培训班、鹧鸪江码头口岸监控卡口维护、屠宰环节无害化处理补贴、活牛屠宰专项整治联合执法、肉品市场社会巡查员工资、酒类流通管理抽样检测经费、口岸码头专项经费、口岸联检单位培训、家政服务工程工作、万村千乡市场工作、老旧汽车报废更新工作、服务业统计工作、口岸系统考核激励、现代服务业发展专项工作、汽车市场调研、节能家电下乡宣传、房屋维修费用、车辆燃油修理及保险路桥费、水电等其他费用、物业管理费、商务系统培训、商务网站维护、老干部活动经费、办公设备购置等方面的支出。

 




·收支预算总表.doc
·公共财政预算资金支出预算表.doc


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