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2015年柳州市商务委员会部门预算及编制说明
来源:柳州市商务委员会 发布日期:2015-02-27 15:36     

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作实际,编制本部门预算草案。

  一、部门基本概况

  (一)2015年本部门主要工作安排

  一、我委坚持以科学发展观为指导,以“扩内需,保增长”为目标,努力搞活内贸流通,全力促进外贸出口,积极推动服务业发展,推进柳州经济向二、三共同主导协调发展。1、全力推进重大项目建设。2、加快推进工业企业物流剥离工作。3、完善统计工作。4、从宿餐饮业、批发零售业入手建立重点企业联系制度。5、利用好商贸服务业发展扶持资金。6、全力做好促消费工作。7、加快市场体系建设。8、全力办好中国—东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会。9、全力做好对外贸易工作。10、做好口岸开放工作。

  (二)部门机构设置和人员情况

  本部门机构设置及人员情况如下表:

  机构和人员情况表

  单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

合计

 

90

76

11

84

   

柳州市商务委员会机关

行政

38

51

11

81

   

柳州市外商投资服务中心

事业

11

10

 

2

   

柳州市贸促会

参公

3

2

 

1

   

柳州市商务流通促进中心

事业

13

13

       

柳州市商贸培训中心

事业

25

2

       

  二、2015年部门收入预算情况

  2015年收入总预算6919.87万元。明细如下:

公共财政预算资金6919.87万元。

1)经费拨款(补助)6822.17万元。

2)纳入预算管理的非税收入安排的资金(国有资产有偿使用成本及项目经费)97.70万元。

 2015年部门支出预算情况

 2015年支出总预算6919.87万元。

  本年支出分类

  1.本年支出按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  一般公共服务类科目873.25万元。

  社会保障与就业类科目549.07万元。

  商贸服务业等事务类科目5403.60万元。

  住房保障支出类科目58.95万元。

  其他支出类科目35.00万元。

  2.本年支出按支出结构分类划分,其中:

  

  (1)基本支出预算1088.07万元。

  (2)项目支出预算5831.80万元。包括

  举办在我市外企高管在柳投资联谊研讨会、组织在柳外企管理人员学习培训、举办外企高管联谊研讨、鹧鸪江码头口岸监控卡口系统运行维护、专项调研工作、商贸流通工作、反走私综合治理工作、职工因公死亡子女抚恤金及遗属补贴、流通管理、商贸执法工作、口岸、码头专项工作、口岸联检单位培训、家政服务工程工作、万村千乡市场工程工作、服务业统计工作、对外业务、老旧汽车报废更新工作、口岸系统考核激励、门面维修、车辆燃油修理及保险等、水电等其他费用、物业管理、现代服务业发展专项工作、生猪活体储备资金、中国-东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会工作、市区定点屠宰场升级改造经费、配套中央、自治区“万村千乡”市场工程建设经费、市场调研及应急工作、节能家电宣传、大厦物业管理、电梯维护费及其他、房屋维修、工资福利费、办公费、车辆运行费、老干部活动经费、商务网站维护、商贸服务业发展扶持专项资金、政府采购办公设备购置等方面支出。




·2015收支预算总表.doc
·2015公共财政预算资金支出预算表.doc


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