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柳州市商务委员会2013年部门预算情况公告
来源:柳州市商务委员会 发布日期:2013-08-08 18:38     

    依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号),按照国务院、财政部及自治区财政厅有关推进预算信息公开工作的部署和要求,现将柳州市商务委员会2013年部门预算批复情况公开如下:

       

收 支 预 算 总 表

部门:柳州市商务委员会

     

收 入

 

支 出

 

项 目

2013年预算

项 目

2013年预算

一、公共财政预算资金

1,613.71

一、一般公共服务

1,006.89

1.经费拨款(补助)

1,507.61

二、外交

 

2.纳入预算管理的非税收入安排的资金

106.10

三、国防

 

专项收入

 

四、公共安全

 

行政事业性收费收入

 

五、教育

 

罚没收入

 

六、科学技术

 

国有资本经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

国有资源(资产)有偿使用收入

106.10

八、社会保障和就业

549.83

二、政府性基金收入

 

九、社会保险基金支出

 

三、纳入专户管理非税收入安排的资金

 

十、医疗卫生

 

1.教育收费收入

 

十一、节能环保

 

2.专户管理其他非税收入

 

十二、城乡社区事务

 

四、上级补助收入

 

十三、农林水事务

 

五、事业收入(不含原预算外收入)

 

十四、交通运输

 

六、事业单位经营收入

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

七、附属单位上缴收入

 

十六、商业服务业等事务

 

八、其他收入

 

十七、金融监管等事务支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

56.99

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

1,613.71

本 年 支 出 合 计

1,613.71

十、上年结余(结转)收入

 

二十六、上年结余(结转)支出

 

经费拨款(补助)结转

 

 

 

非税收入结转

 

 

 

其中:政府性基金结转

 

 

 

预算内非税收入结转

 

 

 

预算外非税收入结转

 

 

 

其他结转

 

 

 

收 入 总 计

1,613.71

        

1,613.71

 

           

公共财政预算资金支出预算表

部门:

柳州市商务委员会

   

单位:万元

科目编码

 

单位名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

1613.71

1113.06

500.65

201

 

一般公共服务

1006.89

 

 

 

2011350

事业运行(商贸)

231.5

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

198.25

 

 

 

2011301

行政运行(商贸)

356.34

 

 

 

2011302

一般行政管理事务(商贸)

220.8

 

 

208

 

社会保障和就业

549.83

 

 

 

05

归口管理的行政单位离退休

549.83

 

 

221

 

住房保障支出

56.99

 

 

 

2210201

住房公积金

56.99

 

 

柳州市商务委员会2013年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2013年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2013年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

2013年,我委坚持以科学发展观为指导,以“扩内需,保增长”为目标,努力搞活内贸流通,全力促进外贸出口,积极推动服务业发展,推进柳州经济向二、三共同主导协调发展。

2013年工作目标:

(一)现代服务业方面:1.全力推进重大项目建设。2.加快推进工业企业物流剥离工作。3.完善统计工作。4.从住宿餐饮业、批发零售业入手建立重点企业联系制度。5.利用好商贸服务业发展扶持资金。

(二)商贸流通方面:1.全力做好促消费工作。2.加强市场监测,保证运行平稳。3.加快市场体系建设。4.加强商务领域食品安全监管。

(三)外贸进出口方面:1.加大市场开拓力度。2.加强国家级汽车及零部件出口基地建设。3.支持企业建立完善的境外市场营销网络和售后服务体系。4.加大政策扶持与服务力度。

(四)全力办好第三届中国—东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会。

(五)加快口岸建设。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳州市商务委员会

行政单位

柳州市贸易促进委员会

参公事业单位

柳州市家畜屠宰管理处

参公事业单位

柳州市外商投资服务中心

全额拨款事业单位

柳州市商务流通促进中心

全额拨款事业单位

柳州市商贸培训中心

自收自支事业单位

本年度机构和人员如下表:

单位:人

项 目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位

参(依)公管理

其他

财政

补助

事业

单位

自收自支事业单位

编制数

131

45

28

33

 

25

实有人数

100

46

27

25

 

2

在职人数

100

46

27

25

 

2

其中:在岗在编人数

99

45

27

25

 

2

在岗超编人数

1

1

       

离退休人数

93

90

1

2

   

其中:离休人数

11

11

       

退休人数

82

79

1

2

   

三、2013年部门预算安排及增减变化情况

(一)2013年部门预算总收入1613.71万元。如下:

1.公共预算拨款1613.71万元,主要是经费拨款(补助)1507.61万元,国有资源(资产)有偿使用收入106.10万元。

(二)2013年支出预算总计1613.71万元。其中:

1.事业运行(商贸)231.5万元。

2.其他商贸事务支出198.25万元。

3.行政运行(商贸)356.34万元。

4.一般行政管理事务(商贸)220.8万元。

5.归口管理的行政单位离退休549.83万元

6.住房公积金56.99万元

四、关于2013年公共财政预算支出预算表的说明

柳州市商务委员会2013年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和专项支出划分。

2013年部门预算中公共财政预算拨款共计1613.71万元。其中:

(一)基本支出1113.06万元。主要用于我委机关及委属参公单位、事业单位、自收自支单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出、离退休人员相关支出,以及按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等支出。

(二)专项支出500.65万元。主要为商务综合执法宣传、综合执法设备维护工作、执法人员意外伤害保险、劳保用品、综合行政执法、外企高管研讨会、外企管理人员培训班、鹧鸪江码头口岸监控卡口维护、屠宰环节无害化处理补贴、活牛屠宰专项整治联合执法、肉品市场社会巡查员工资、酒类流通管理抽样检测经费、口岸码头专项经费、口岸联检单位培训、家政服务工程工作、万村千乡市场工作、老旧汽车报废更新工作、家电下乡工作、口岸系统考核激励、现代服务业发展专项工作、汽车市场调研、摩托车节能家电下乡宣传、房屋维修费用、车辆燃油修理及保险路桥费、水电等其他费用、物业管理费、商务系统培训、商务网站维护、老干部活动经费、办公设备购置等方面的支出。

 






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