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2016年柳州市商务委员会部门预算及编制说明
来源:柳州市商务委员会 发布日期:2016-02-24 15:40     

    根据《预算法》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2016年工作实际,编制本部门预算草案。

    一、部门基本概况

    (一)2016年本部门主要工作安排

    1.抓好《柳州市推进现代服务业千亿产业崛起工程实施方案》落实工作。

    2.做好三产运行监测和分析,加强行业统计。

    3.促进消费,推动消费市场平稳增长。

    4.加快发展会展业,培育第三产业新增长点。

    5.加强市场保供和行业监管,全面推进依法治商。

    6.拓展市场,促进外经外贸较快增长。

    7.加强口岸设施建设,努力提升柳州口岸形象。

    (二)部门机构设置和人员情况

    本部门机构设置及人员情况如下表:

    机构和人员情况表

    单位:人

单位名称

单位

性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用

人数

合计

 

87

77

10

90

3

柳州市商务委员会机关

行政

53

48

10

84

3

柳州市外商投资服务中心

事业

10

10

 

2

 

柳州市贸促会

参公

3

2

 

1

 

柳州市商务流通促进中心

事业

15

13

     

柳州市商贸培训中心

事业

2

2

     

柳州口岸服务中心

事业

4

2

 

3

 

    二、2016年部门收入预算情况

    2016年收入总预算7440.99万元。明细如下:

    公共财政预算资金7440.99万元。

    (1)经费拨款(补助)7288.29万元。

    (2)纳入预算管理的非税收入安排的资金(国有资产有偿使用成本及项目经费) 152.70万元。

    2016年部门支出预算情况

    2016年支出总预算7440.99万元。

    本年支出分类

    1.本年支出按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

    一般公共服务类科目977.51万元。

    社会保障与就业类科目624.99万元。

    住房保障支出类科目70.27万元。

    医疗卫生类科目34.62万元。

    农林水事务类科目300万元。

    资源勘探电力信息等事务科目25万元。

    其他支出类科目35.00万元。

    2.本年支出按支出结构分类划分,共分为两类,其中:

    (1)基本支出预算1283.99万元;

    (2)项目支出预算6457万元。包括:

    举办在我市外企高管在柳投资联谊研讨会、组织在柳外企管理人员学习培训、举办外企高管联谊研讨、鹧鸪江码头口岸监控卡口系统运行维护、专项调研工作、商贸流通工作、反走私综合治理工作、职工因公死亡子女抚恤金及遗属补贴、流通管理、商贸执法工作、口岸、码头专项工作、口岸联检单位培训、家政服务工程工作、万村千乡市场建设和电子商务进农村工作、服务业统计工作、对外业务、老旧汽车报废更新工作、口岸系统考核激励、门面维修、水电等其他费用、现代服务业发展专项工作、生猪活体储备资金、中国-东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会工作、“万村千乡”市场工程和电子商务进农村经费、市场调研及应急工作、节能家电宣传、大厦物业管理、电梯维护费及其他、房屋维修、工资福利费、办公费、车辆运行费、老干部活动经费、商务网站维护、口岸服务中心经费、商贸服务业发展扶持专项资金、政府采购办公设备购置等方面支出。

 




·2016公共财政预算资金支出预算表.doc
·2016收支预算总表.doc


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